İç Kontrol Sistemi

01- Doküman İzleme Formu	02- Kimlik Kartı (Dış Kaynaklı)	03-Yıllık Bakım Planı
04-Toplantı Rapor Formu	05- Kalibrasyon Takip Formu	06- İç Kontrol İzleme Formu
07-Bölüm Tetkik Soruları Formu	08- İç Tetkik Planı	09-Özel Görev Formu
10-Toplantı Rapor Formu	11-Keşif Raporu	12-Mesai Harici Gör. Formu
13-Personel Şikâyet Formu	14-Haftalık Taşıt Talep	15-Kamu Konutları
16-Lojman Tahsisi	17-Lojman_Tahsisi_Ferag	18-İç Kontrol Sistemi Düzeltici
19-Eğitim Dönüş Rapor Formu	20- İç Kontrol takip formu	21- Dokuman İsteme Formu
22- Taşınır İstek Belgesi	23- Arıza Bildirim Formu	24- Yürürlükteki Mevzuat Listesi Formu
25- Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Listesi	26-Bakıma Tabii Donanım Listesi	27- Cihaz Bakım-Onarım Kartı
28-Günlük Temizlik ve Emniyet Çizelgesi	29-Aylık Temizlik Planı Formu	30-A-İlçeler taşıt ve görev dönüş icraat formu
30-Taşıt ve Görev Dönüş İcraat Formu	31- Personel Performans Değerlendirme Formu	32- Arşivden Belge İsteme Formu
33-Hizmetiçi Eğitim Dönüş Formu	34- Aylık Faaliyet Raporu	35- Kontrol Raporu
36-Personel Hususi Damgalı Pasaport	37- Tedarikçi listesi Formu	38- Tedarikçi Değerlendirme Formu
39- Taşınır İstek Belgesi	40- Evrak Zimmet Defteri	41- Sivil Savunma Yangın Tüpleri Formu
42 Atölye İş Emri Kartı	43 Aylık Akaryakıt Sarfiyat	44 Akaryakıt ve Madeni Yağ
45-Personel Bilgi Formu	46-Yemekhane Malzeme Kullanım Tutanağı Formu	47-Haftalık taşıt görev formu
48-Haftalık Taşıt Ve Şoför Nöbet Listesi	49-Haftalık Taşıt Ve Şoför Durum Cetveli	50-Haftalık Araç Arazi Çıkış Çizelgesi
51-Haftalık Arazi Çıkış Çiz.	52-Haftalık Taşıt Şoför Durum Çizelgesi	53 Servis Defteri
54 SEYYAR GÖREV TAZMİNATI P	55 Günlük ve Aylık Yakıt Ta	56 Araç Bakım ve Kontrol Kartı
57 Aylık İşçi Puantajı	58 Yıllık Yakıt Tüketim	59 Günlük Görev Takip Formu
60-Personel İzin ve Rapor Defteri	61 Personel İzin Kartı	62 Personel Y İzin Kull. Pl
63- Evrak İmha Listesi	64-taşıt nöbet listesi	65 Ambar Malzeme Stok Kartı
66 Alet Malzeme İlaç Teslim	67- Arşiv Kayıt Defteri	68-Günlük Görev Takip
69 Kaza Bildirim Formu	70- Kalorifer Kazanı ve Brülör Günlük Bakım ve Kontrol Formu	71- Eğitim Bilgilendirme
72- Servis Aracı	73- Mutfak Sıcaklık	74- Yemekhane Sıcaklık
75- Yemekhane Temizlik Kontrol	76- Mutfak Temizlik	77- Personel Aylık Yemek Listesi
78-79-80 HES Kodu Takip Çizelgesi	81- 2021 Yılı Denetim Planlaması	82- Çapraz Denetim İcmal Formu
83- GGBS Veri Güvenilirliği Çapraz Kontrol İcmal Formu	84- Gıda İşletmeleri Çapraz Denetim Formu	85- İzleme Raporları İcmal Formu
86- İzleme Raporu (3 Aylık)	87-Yem İşletmeleri GGBS Veri Güvenilirliği Çapraz Kontrol Formu	88- Yem İşletmeleri Çapraz Denetim Formu - Satış Yeri
89- Yem İşletmeleri Çapraz Denetim Formu - Üretim Yeri	90- Aylık Puantaj	91- Denetim Tazminatı Aylık İcmal
92-Seyyar Görev Tazminatı Aylık Cetveli	93- Seyyar Görev Tazminatı Ayları Cetveli	94- Ek Özel Hizmet Tazminatına Esas Arazi Çıkış İcmal Cetveli
95- Ek Özel Hizmet Tazminatına Esas Aylık Arazi Çıkış Cetveli	96- Örnek Yıllık Denetim Planı	97- Balık Satış Noktaları Çapraz Denetim Formu - Satış Yeri
98-Gıda Numuneleri -Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi(GGBS) Veri Güvenirliği Çapraz Kontrol Formu	99- B.BAŞ ve K.BAŞ İcmal	100-B.BAŞ ve K.BAŞ Tutanak
101-Toplantı Rapor Formu	102-Hasat Öncesi Pestisit Anahtar Performans Çapraz Denetim Formu	103-Hasat Öncesi Performans Çapraz Kontrol İcmal Formu
104-Hasat Öncesi Performans Üçer Aylık İzleme Formu (1) (2)	105- Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Anahtar Performans Yıllık İlçe Denetim Formu	106-2021 Yılı Üçer Aylık Çapraz Denetim Formu
107-Yıllık İcmal-1	108-Çapraz Denetim Formu	109-Denetim Formları
110-Eğitim Formları	111-İyi Tarım Performans Formlar	112-Konya-Çapraz ÇKS Denetim ŞB
113-Konya Çapraz İTU Denetim	114-Konya Çapraz İTU Eğitim	115-Organik Tarım Denetim Çapraz
116-Organik Tarım Eğitim Çapraz	117-ÖKS 3 Aylık Tespit Formu	118-ÖKS Alanı Çapraz Denetim Formu-1
119-ÖKS Alanı Çapraz Kontrol İcmal Formu-5	120-ÖKS Alanı Yıllık	Sonuç Takip Formu (1) (2)-1
121-Bitkisel Üretim Anahtar Gösterge Denetim Form	122-Çiftçi Eğitim Katılım Formu	123- İş Planı Yıllık
124-ARAÇ KULLANARAK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREN PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETE ESAS AYLIK PUANTAJ CETVELİ	125-ARAÇ KULLANARAK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREN PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET ESAS CETVELİ	126-İlişik Kesme Belgesi
127-Web Sayfası Formu	128-Gelen Personel Beyan Formu

Form_14 (Yıllık - Mazeret İzin Formu)	Form_15 (Hastalık (Sıhhi) İzin Formu)	Form_16 (kısa süreli izin ve görev formu)
Form_17 (Yurt Dışı İzin Formu)	Form_18 (Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi)	Form_19 (Devlet Memuru Yemin Formu)
Form_20 (İşçi İzin İstek Formu)	Form_21 (Daimi İşçi Değerlendirme Formu)	Form_22 (Bilgi Notu Formu)
Form_23 (Görüş Bildirme Formu)	Form_24_On_Mali_Kontrol_Raporu	Form_25 Vekalet Formu
Form_26 Yetki Devri Formu	Form_27 Görev Devri Formu	Form_28 Hata Bildirim Formu
Form_29 Şikayet Formu	Form_30 Tutanak Formu	Form_31 Çalışan Öneri Formu
Form_32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu	Form_33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu	Form_34 İç Kontrol İzleme (soru) formu
Form_35 (Temel Süreç Tanım Formu) (2)	Form_36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri	Form_37 (Ortak Görev ve Sorumluluklar)
Form_38 İş Süreçleri Evrak Takip Formu	Form_39 (SGB Ön Mali Kontrol Formu)	Form_40 Süreç İzleme Formu
Form_41 DÜZELTİCİ FAALİYET İZLEME LİSTESİ	Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu	Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu
Form_44 Hizmet Alanlar Şikâyetleri Formu	Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu	Form_46 Eğitim Kayıt - Katılım Formu
Form_47 Eğitim Değerlendirme Formu	Form_48 Oryantasyon Eğitim Tutanağı	Form_49 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu
Form_50 (Soru Önergesi Bilgi Formu)	Form_51 (Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt F.)	Form_52 (... Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu)
Form_53 (... Yılı Prog. Süreç Det.Formu)	Form_54 Yılı Prog. Tedbir Tek. F.u	Form_55 (Koordinasyon İletişim Formu)
Form_56 (Stratejik Plan Hedef Toplama Formu)	Form_57 (SP Hedef-Birim İlişkisi.)	Form_58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu)
Form_59 (Genel Personel Dağılımı Formu)	Form_60 (Mevcut Durum Formu)	Form_61 (Taşınmaz Dağılımı Formu)
Form_62 (Taşınır Dağılımı Formu)	Form_63 (Denetim Tazminatı Aylık Cetveli)

HUKUK HİZMETLERİ SÜREÇLERİ
054- İl Müdürlüğü Aleyhine Açılan İdari Dava Süreci	057-İl Müdürlüğü Tarafından Açılan Adli Dava Süreci
055-İl Müdürlüğü Tarafından Açılan İdari Dava Süreci	058-İcra Aşamasına Gelen Dosya Süreci
056- İl Müdürlüğü Aleyhine Açılan Adli Dava Süreci	059-Adli Uyuşmazlıklar ile İcra Takiplerinin Vazgeçme veya Sulh Yoluyla Çözümlenmesi Süreci

İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇLERİ
001-Avcılık Yoluyla Elde Edilen Su Ürünlerinde Ağır Metal İzleme Programı Süreci	028-Alo 174 Gıda Şikâyet Hattı
002-Avlak Sahalarının Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiralanması Süreci	029-Elleçleme İşlemi
003-Su Ürünleri Nakil-Menşei Belgesi Düzenlenmesi Süreci	030-Gıda Üretim Ve Satış Yerlerinde Denetim-Kontrol
004-Balıkçı Gemisi Özel Avcılık İzni İşlemleri Süreci	031-Hızlı Alarm Takip Sistemi
005-Çift Kabuklu İzleme İşlemleri Süreci	032-İade Alınmayan Etiket Numunesi
006-Çift Kabuklu Nakil Belgesi Düzenlenmesi Süreci	033-İhracat İzni
007-Gerçek Kişi (Ticari) Balıkçı Belgesi Düzenlenmesi Ve Vize İşlemleri Süreci	034-İhracattan Geri Gelen Ürün İzin İşleri
008-Gırgır Ağları ölçüm Belgesi Düzenlenmesi Süreci	035-İhracattan Geri Gelen Ürün Özel İşlem İzni İş Akışı
009-İhtiyaç Belgesi Düzenlenmesi Süreci	036-İthalat Özel İşlem İzni
010-ÖTV'siz Mazot Alım Belgesi Düzenlenmesi Süreci	037-Kayıt Belgesi İşlemleri
011-Seyir Defteri Sisteme Tanıtımı ve Sayfa Girişi İşlemleri Süreci	038-Numune Takibi İşlemi
012-Stok Belgesi Düzenlenmesi Süreci	039-Onay Belgesi İşlemleri
013-Su Kirliliği Kontrolü Süreci	040-Tasfiyelik Ürün Kontrol
014-Su Ürünleri Yetiştiricilik Alanlarının Denetlenmesi Süreci	041-Yem Fabrikası Üretim İzin Belgesi Süreci
015-Su Ürünleri Yumurta-Yavru-Anaç İthalatı İşlemleri (İhtiyaç Belgesi Düzenlenmesi) Süreci	042-Yıllık Denetim Ve İzleme Numuneleri
016-Tekne Ruhsatı Vizesi İşlemleri Süreci	043-İthalat İzni
017-Yem Amaçlı Su ürünleri Menşei Belgesi Düzenlenmesi Süreci	044-Tütün Ve Alkol Daire Başkanlığı Satış İzni Süreci
018-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Al. İle Deniz Ve Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Süreci	045-Desteklemeden Men Süreci
019-Av Yasağı Denetimleri Alt Süreci	046- Faaliyetten Men Cezası Verilmesi Süreci
020-Dağıtıcı Belgesi Düzenlenmesi Süreci	047- Gezginci Arı Nakil Ve Konaklama İzni
021-Fason Üretim Sözleşmesinin Onaylanması Alt Süreci	048- Hastalık Çıkış Ve Sönüş İzleme Süreci
022-Uygunluk Kapsam Dışı İthalat Ön İzin Yazısı Alt Süreci	049- İzin, Ruhsat, Sertifika İptali İşlemleri Süreci
23-İhtiyaç Fazlası Meraların Göçerlere Kiralanması Süreci	050-Safkan Damızlık İngiliz Ve Arap Atı İthalatı Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Süreci (Yeni Vskn İle Görüşülecek)
024-Mera İşgallerinin Tespit Edilmesi Süreci (Son)	051- Suni Tohumlama İzin Verilmesi Süreci(İl Müd)
025-Mera Tahsis Süreci	052- Yedi Emine Alma Ve İmha İşlemleri Süreci
026-Mera Tespit Süreci	053- Yurt İçinde Sperma Satışı İçin Bayi Ve Distribütör Uygunluk Belgesi(İl Müd.)
027-Çeltik Ekimi Uygulamaları Süreci

MERKEZ VE TAŞRA ORTAK SÜREÇLERİ
001-CİMER İşlemleri Süreci	009-Rapor İşlemleri Süreci
002-Diğer Ödemeler Süreci	010-Satın Alımlarda Ödeme Süreci
003-DMO'dan Satın Alma Süreci	011-Soru Önergelerinin Yanıtlanması Süreci
004-Doğrudan Temin Usulüne Satın Alma Süreci	012-Sürekli Görev Yolluğu Süreci
005-Emeklilik İşlemleri Süreci	013-Taşınır Süreci
006-Hurdaya Ayırma Süreci	014-Dışı Geçici Görev Harcırah Süreci
007-Usullerine Göre Satın Alma Süreci	015-Yurt İçi Geçici Görev Harcırah Süreci
008-Maaş Tahakkuk Süreci

TAŞRA ORTAK SÜREÇLER
01-İDARİ HİZMETLER SÜRECİ
017-Arazi Tazminatı İşlemleri Süreci	026-Görevden Ayrılma İşlemleri Süreci
018-Arşiv İşlemleri Süreci	027-İşçi Personel Emeklilik İşlemleri Süreci
019-Askerlik İşlemleri Süreci	028-İşçi Personel Maaş İşlemleri Süreci
020-Basılı Yayın Kayıt İşlemleri Süreci	029-Kamu Konutları Tasis ve Tahliye
021-Disiplin İşlemleri Süreci	030-Kamu Zararının Tahsili İşlemleri Süreci
022-Elektronik Ortamda Bilgi Aktarım Süreci	031-Personel Kimlik Kartı İşlemleri Süreci
023-Gelen Evrak İşlemleri Süreci	032-Staj Uygulamaları Süreci
024-Giden Evrak İşlemleri Süreci	033-Yayın süreci
025-Görevde Yükselme İşlemleri Süreci	034-Yemekhane Hesap Özeti İşlemleri Süreci
02-DESTEK HİZMETLERİ SÜRECİ
035-Araç görevlendirme işlemleri süreci	038-Küçük Bakım ve Onarım İşlemleri Süreci
036-Araçların Bakım ve Onarımı Süreci	039-Periyodik Bakımlar Süreci
037-Kalorifer İşleri Süreci	040-Yapıların Bakım Onarım Süreci
03-SİVİL SAVUNMA
037-Bakanlığımız Tatbikatlarına ilişkin hizmetler süreci	045-Sabotajlara Karşı Kor. Plan Süreci
041-İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci	046-Bakanlık Taşra Teşkilatının Sivil Savunma Planlaması Süreci
042-Koruma ve Güvenlik Planı Süreci	047-Sivil Savunma Eğitimleri
043-Koruyucu Güvenlik Nö.Hiz. Süreci	048-Yangın Önleme ve Korunma İç Düz. Süreci
044-Personel Seferberlik İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci
04-DÖNER SERMAYE
001-Aylık Mizan İşlemleri Süreci	059-Dönem Başı İşlemleri Süreci
002-Bilançolar İşlemleri Süreci	060-Dönem Sonu İşlemleri Süreci
003-Döner Sermaye Bütçesi İşlemleri Süreci	061-Döner Sermaye Ürün Satış Süreci
049-Açık Teklif Usulü Mal Satış İşlemleri Süreci	062-Fatura İşlemleri Süreci
050-Döner Sermaye Gelir İşlemleri Süreci	063-Gelirlerden Ret ve İadeler Süreci
051-Kapalı Teklif Usulü Mal Satış İşlemleri Süreci	064-Hazine Gelir Payı Süreci
052-Komisyon kararı ile mal satış işlemleri süreci	065-Kasa Fazlasının Bankaya Gönderilmesi Süreci
053-Pazarlık Usulü Mal Satış İşlemleri Süreci	066-Ödeme Emri Muhasebeleştirme Süreci
054-Avans İşlemleri Süreci	067-Ödemelerin Bankaya Gönderilmesi Süreci
055-Ay Sonu İşlemleri Süreci	068-Teminat Mektubu İade Süreci
056-Banka Gelir-Tahsilat Süreci	069-Teminat Mektubu Teslim Alma Süreci
057-Beyanname Verme Süreci	070-Vezne-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Tahsilat Süreci
058-Bildirge Verme Süreci